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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年來的管理費(fèi)用發(fā)票怎么做賬呢
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借，利潤分配，未分配利潤貸，銀行存款
匯算清繳，納稅調(diào)減
03/20 08:36
84784976 
03/20 08:45
去年做的是，借 管理費(fèi)用10000貸? 其他應(yīng)付款10000現(xiàn)在這個(gè)10000分發(fā)票回來了該怎么做賬
84784976
03/20 08:45
我去年的已經(jīng)裝訂了沒法附在后面了
郭老師 
03/20 08:46
借期單，預(yù)付款，貸，利潤分配、未分配利潤。借，利潤分配、未分配利潤，貸，其他應(yīng)付款。
84784976
03/20 08:48
借期單預(yù)付款啥意思？
郭老師
03/20 08:49
借其他應(yīng)付款
貸，利潤分配、未分配利潤
借，利潤分配、未分配利潤，
貸，其他應(yīng)付款
84784976
03/20 08:50
這兩個(gè)一借一貸不就平了？
郭老師
03/20 08:52
對呀，就是做平了他
84784976
03/20 09:14
那這個(gè)會影響到了以前的報(bào)表嗎
郭老師
03/20 09:15
這個(gè)不影響的，發(fā)票和暫估的是一樣，不影響不影響。
84784976
03/20 09:16
就什么都不影響是吧？
郭老師
03/20 09:17
是的對的是的對的是的對的。
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