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我們現(xiàn)在是一般納稅人，需要補繳小規(guī)模期間的稅，如果補繳了那么小規(guī)模期間的進項已經(jīng)抵扣過的會不會全部不能用了？
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同學你好
是的
小規(guī)模時期收到的專票不能用來抵扣
2024 03/19 16:04
84785018 
2024 03/19 16:08
已經(jīng)抵扣過了，當時小規(guī)模收到的進項票，我們小規(guī)模期間沒有收入，升為一般納稅人后全部抵扣過了，現(xiàn)在又要補小規(guī)模期間的收入，如果我改了報表那么我抵扣過的進項怎么辦
樸老師 
2024 03/19 16:12
這個轉(zhuǎn)出就可以了哦
進項轉(zhuǎn)出就可以
84785018
2024 03/19 16:28
我的意思是還有在一般納稅人期間的收入抵扣過這個進項稅，會不會都不讓抵扣了
樸老師
2024 03/19 16:34
小規(guī)模時期收到的專票不能抵扣
84785018
2024 03/19 22:33
就是企業(yè)在小規(guī)模期間的收入當時沒有確認，升為一般納稅人后確認收入并開了票，并且抵扣小規(guī)模期間取得的進項稅額了
現(xiàn)在企業(yè)要補繳小規(guī)模期間的稅，紅沖當時一般納稅人開的發(fā)票，那其他已經(jīng)抵扣過了進項會不會都不能用了
樸老師
2024 03/20 06:46
只要不是小規(guī)模時的專票就沒事
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