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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 為什么會(huì)出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對(duì)不上呢？科目：其他應(yīng)付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬(wàn)多 輔助余額表數(shù)字是6萬(wàn)多 差異是其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，科目余額表是這個(gè) 一級(jí)科目 其他應(yīng)付款的全部余額，這個(gè)科目下的所有下級(jí)科目余額肯定能對(duì)上的，您截圖我們一起看一下
03/18 17:23
84784962 
03/18 17:28
老師 我說(shuō)的是輔助余額表和科目余額表。。
廖君老師 
03/18 17:29
哦哦，這個(gè)不相等，因?yàn)檫€有科目沒(méi)有用輔助核算?
84784962
03/18 17:30
能舉個(gè)例子嗎 我是其他應(yīng)付款科目
廖君老師
03/18 17:32
您好，其他應(yīng)付款下面有2個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)有輔助核算 ，還有一個(gè)其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有輔助核算 ，那其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)就不在輔助余額表里
84784962
03/18 17:35
明白了 老師
廖君老師
03/18 17:37
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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