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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問出口公司，2月出口已開票，但是沒有申請退稅，并且2月的進(jìn)項(xiàng)已全部抵扣，3月也沒申請，還能在4月申請退稅嗎？
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可以的，可以這么做。
03/18 16:20
84784958 
03/18 16:22
但是這種是針對生產(chǎn)型公司的吧，如果是貿(mào)易公司呢，2月抵扣了怎么辦
郭老師 
03/18 16:24
你選擇的退稅勾選還是抵扣勾選的。
84784958
03/18 16:25
抵扣勾選，退稅勾選也是在進(jìn)項(xiàng)抵扣那里操作的嗎？
郭老師
03/18 16:26
對的對的，都是在這里面的。
郭老師
03/18 16:27
貓的話不會出現(xiàn)你那種情況，他選擇的都是退稅，勾選他不可能抵扣，勾選他抵扣股權(quán)這個發(fā)票都沒法使用了。
郭老師
03/18 16:27
商貿(mào)的話不可能出現(xiàn)這種。
84784958
03/18 16:29
商貿(mào)公司免稅不退稅，所以商貿(mào)公司出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是勾選不抵扣嗎？商貿(mào)公司是不存在退稅的，對嗎？
郭老師
03/18 16:30
你好，商貿(mào)人家也有退稅，他選擇的是退稅狗。
郭老師
03/18 16:30
他選擇的是退稅勾選。
84784958
03/18 16:33
“外貿(mào)企業(yè)出口退稅，不小心把取得的專票全部做抵扣認(rèn)證、沒有做退稅認(rèn)證，怎么挽救呢”，這是原問題。他是做了抵扣勾選。
郭老師
03/18 16:34
你好，開紅字信息表，讓對方給你開紅字發(fā)票，再重新開，再重新選擇退稅勾選。
84784958
03/18 16:39
就是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是嗎？
郭老師
03/18 16:39
對的，是的。是這么做的
84784958
03/18 17:36
老師，如果是生產(chǎn)型公司，涉及到外購品報關(guān)的，這些外購品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也是要選退稅認(rèn)證嗎，能選抵扣認(rèn)證當(dāng)成內(nèi)銷產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)嗎？
郭老師
03/18 17:38
不可以的，你這個不能退稅，按照免稅來，要么選擇進(jìn)項(xiàng)認(rèn)真抵扣，然后要么選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計做。
84784958
03/18 17:43
就是說有兩種選擇，對嗎？一種是勾選退稅認(rèn)證，另外一種是勾選抵扣認(rèn)證選擇不抵扣。
郭老師
03/18 17:45
他不允許你們退稅，你選擇不了退稅勾選的。也就是說沒有這個選項(xiàng)。
84784958
03/18 17:46
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，有自產(chǎn)的，也有外購的，他能分出來嗎？
郭老師
03/18 17:55
好，你們自己能分出來的。
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