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老師，差旅費報銷單上的出差補貼是不是可以是餐費補貼填寫這里也可以，填寫補貼這項目里是不是不用提供發(fā)票吧？出差餐費補貼需要繳納個稅嗎？老師謝謝
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你好，直接填報銷金額就是，不需要發(fā)票，可以稅前扣除
03/18 15:05
84784995 
03/18 15:13
老師，餐費的這種補貼不需要發(fā)票，那需要繳納個稅嗎？
家權(quán)老師 
03/18 15:15
不需要交個稅的哈
84784995
03/19 09:56
老師出差發(fā)生的餐費放在差旅費里嗎？
家權(quán)老師
03/19 09:58
是的，就是那樣做的哈
84784995
03/19 10:05
老師，差旅費報銷單上填寫的報銷人是員工，但是老板之前已經(jīng)個人先把報銷款打給員工了，所以后期我們對公賬戶再打給我們的領(lǐng)導(dǎo)，這樣可以不？
家權(quán)老師
03/19 10:06
可以的，把賬做平就是了啊哈
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