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企業(yè)所得稅年報(bào)怎么計(jì)算補(bǔ)繳或者退稅？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤(rùn)總額?納稅調(diào)增-納稅條件-彌補(bǔ)虧損）*稅率-季度預(yù)繳
2024 03/18 14:46
84785014
2024 03/18 14:48
納稅調(diào)增和納稅條件怎么看？
郭老師
2024 03/18 14:49
你好，成本費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票的這一部分需要納稅調(diào)增，增加你的利潤(rùn)。
郭老師
2024 03/18 14:49
之前沒(méi)有做進(jìn)去的成本費(fèi)用，在2024年匯算清繳之前收到了發(fā)票，可以納稅調(diào)減
郭老師
2024 03/18 14:49
福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過(guò)扣除比例的，需要納稅條子。
郭老師
2024 03/18 14:49
超過(guò)扣除比例的，需要納稅調(diào)增
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