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老師，請問企業(yè)第三季度享受了1-9月的研發(fā)加計扣除，匯算清繳時候L1本年度允許加計扣除的研發(fā)費用金額那塊咋填寫 是填寫全年數(shù)據(jù)還是第四季數(shù)據(jù)

84785043| 提問時間：2024 03/18 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這里填寫的是全年的。
2024 03/18 14:44
84785043
2024 03/18 14:46
那我第三季度已經(jīng)填寫了1-9月底，這樣我不是重復扣除了1-9月的加計扣了嗎
郭老師
2024 03/18 14:47
那你這里的收入成本費用都填寫了一次，你怎么這樣還填寫進去？
84785043
2024 03/18 14:49
哦，老師，那這個就是全年計算后再減掉那個預交的是一個道理，是吧
郭老師
2024 03/18 14:50
是的，對的，是一個道理的。
84785043
2024 03/18 14:52
謝謝老師
郭老師
2024 03/18 14:54
不用客氣，工作愉快。
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