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老師，開辦公司時(shí)，各位股東的開辦費(fèi)，都是直接微信支付前期房租和各項(xiàng)費(fèi)用，各項(xiàng)支出都沒有開票，三位股東各支付了 10萬左右，這些費(fèi)用怎么處理呢？
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你好，這種的話可以這樣處理，可以先借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，股東，作為公司借的股東的錢，后期給他還回去就行了，但是這些費(fèi)用我們費(fèi)用的話沒有發(fā)票，我們只能說是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，它不能稅前扣除?；蛘哒f另外一種辦法，直接不入賬了。
2024 03/18 14:29
84785036 
2024 03/18 14:58
全是微信支付的，可以做為實(shí)收資本嗎
李霞老師 
2024 03/18 15:01
這個(gè)不可以的，因?yàn)閷?shí)繳的話，如果涉及到錢這一塊，是股東親自把這個(gè)銀行存款轉(zhuǎn)到公司的基本戶，你如果說債轉(zhuǎn)股的話，也得是公司里先把錢還給股東，讓股東重新走一遍轉(zhuǎn)賬的流程，才能算實(shí)繳。
84785036
2024 03/18 15:08
如果是他們?nèi)还蓶|先把各自的十萬元存入基本戶，在從基本戶上轉(zhuǎn)出房租和各項(xiàng)費(fèi)用，這樣就可以算實(shí)收資本嗎？
李霞老師
2024 03/18 15:13
對(duì)，這樣就算實(shí)收資本的。因?yàn)閷?shí)收資本可以用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。
84785036
2024 03/18 15:54
老師，員工聚餐收到了發(fā)票300元，但這 300元是股東微信支付，也就是走的私戶轉(zhuǎn)，(一個(gè)對(duì)公戶，一個(gè)私戶)，這筆錢有發(fā)票，但對(duì)公賬戶無流水，怎么處理呢？
李霞老師
2024 03/18 16:07
一借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，相當(dāng)于咱公司借的股東的錢，后期可以還給他。
84785036
2024 03/18 16:21
后期這 300必須要有這筆流水從公賬上轉(zhuǎn)出，才能平賬，是不是？
李霞老師
2024 03/18 16:22
嗯，對(duì)的，是的，要從公戶把錢轉(zhuǎn)給這個(gè)人，然后才能憑證。
李霞老師
2024 03/18 16:22
然后才能平賬的。同學(xué)
84785036
2024 03/18 16:39
我們開了一個(gè)一般納稅人，平時(shí)團(tuán)建費(fèi)也是走的私賬，但開了發(fā)票的。代理記賬公司沒有喊我們把走私賬的費(fèi)用從公賬上轉(zhuǎn)出，他們是怎么平賬呢？
李霞老師
2024 03/18 16:45
那說明他們有可能存在亂做賬的情況，而且他們有可能給掛到其他應(yīng)付款上面了，一直沒有沖這個(gè)科目，你可以問問他們這個(gè)賬，正規(guī)的流程，他應(yīng)該平不了，因?yàn)闆]有從公戶往外轉(zhuǎn)錢，只能是代理是記賬的，要么胡亂給做的賬，要么就是還是掛在其他應(yīng)付款了。
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