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可不可3月先做年報(bào)，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳？
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可3月先做年報(bào)，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳
2024 03/18 11:35
84784997 
2024 03/18 11:36
可以是嗎？那如果3月做了年報(bào)，5月匯算清繳前又調(diào)整了科目，怎么辦？再做更正申報(bào)嗎？
夢(mèng)瑤老師 
2024 03/18 11:37
是的，再做更正申報(bào)
84784997
2024 03/18 13:57
想問一下，23年12月付了房租，但沒收到開發(fā)票，做了預(yù)付款的房租的管理費(fèi)計(jì)提，24年3月做年報(bào)前發(fā)票還有一部分沒收到。怎么處理？怎么做分錄？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 14:44
不用做分錄，匯算時(shí)調(diào)增即可
84784997
2024 03/18 14:46
那會(huì)導(dǎo)致報(bào)表里的管理費(fèi)，和匯算清繳的金額不一致，這怎么辦
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 14:51
期間費(fèi)用的填寫是一致。只是在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增無票部分
84784997
2024 03/18 14:57
哦哦，那會(huì)計(jì)上不需要做調(diào)整是吧？好的
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:02
會(huì)計(jì)上不需要做調(diào)整
84784997
2024 03/18 15:05
無調(diào)增，稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:09
沒有如實(shí)申報(bào)，補(bǔ)稅，滯納金，罰款
84784997
2024 03/18 15:12
那會(huì)計(jì)報(bào)表上存在無票費(fèi)用，有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:21
會(huì)計(jì)報(bào)表上存在無票費(fèi)用，調(diào)增即可，無風(fēng)險(xiǎn)
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