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問題已解決
@賈apple老師，這些做賬對(duì)嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，憑證是對(duì)的，尾差 應(yīng)付職工薪酬 都計(jì)入貸方或者借方 統(tǒng)一一下
03/17 16:41
84785016 
03/17 16:47
老師上次說的1月份發(fā)12月份工資的差額補(bǔ)在2月份賬上做，當(dāng)時(shí)說0.88老師記得把，老師看下12月份工資發(fā)放5500其中老板1000是銀行不管，現(xiàn)金發(fā)放我2000男2500社保兩個(gè)個(gè)人代扣420.44，差額0.88那個(gè)分錄對(duì)吧
84785016
03/17 16:49
老師看下今年1月份賬上計(jì)提1月工資，發(fā)放12月份工資，0.88調(diào)整沒問題吧
apple老師 
03/17 16:52
是對(duì)的，就是說 每個(gè)月調(diào)整尾差時(shí) 都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的借方 或者貸方，多或者少時(shí) 紅字或者藍(lán)字。
賬務(wù)處理上 整齊一點(diǎn)
84785016
03/17 17:07
老師看下這個(gè)調(diào)整2月份的差異～，1月份調(diào)整工資8000其中老板變成1800銀行發(fā)不管，我的變成3000男的變成3200，社保今年1月份開始是425.52個(gè)人之前是420.44，看下調(diào)整差異0.96對(duì)嗎，
apple老師
03/17 17:15
對(duì)的。同學(xué)，是少發(fā)了 0.96
84785016
03/18 12:01
所以上面三個(gè)分錄沒問題吧老師
apple老師
03/18 12:03
對(duì)的，同學(xué)，會(huì)計(jì)分錄沒有問題
84785016
03/18 14:39
老師看下
84785016
03/18 14:40
老師看下
84785016
03/18 14:40
老師看下
84785016
03/18 14:43
老師看下，2月份賬上同樣計(jì)提8000，發(fā)放1月份8000，調(diào)整2月份差額上面已經(jīng)做了
84785016
03/18 14:45
老師看下
apple老師
03/18 14:54
同學(xué)你好，憑證看過了，都是正確的， 因?yàn)?，現(xiàn)在 現(xiàn)金沒有? ?分? ? 了。因此，發(fā)工資時(shí)，那個(gè)? 分? 你調(diào)整一下，就行
84785016
03/18 15:04
老師看下這個(gè)
84785016
03/18 15:05
老師看下這個(gè)
apple老師
03/18 15:16
對(duì)的， 憑證都是正確的， 你們都是現(xiàn)金支付啊， 不走銀行存款轉(zhuǎn)賬的，
84785016
03/18 15:23
老師看下23個(gè)憑證加上結(jié)轉(zhuǎn)損益一共24對(duì)嗎，是這樣吧
84785016
03/18 15:24
看下生成的余額表沒問題吧
84785016
03/18 15:24
老師看下
84785016
03/18 15:26
老師我先看余額表，后面再結(jié)賬可以吧，然后這個(gè)折舊是什么呢，不管嗎
apple老師
03/18 15:33
同學(xué)你好，憑證是對(duì)的，?
你檢查時(shí)，用那個(gè) 試算平橫表 檢查
另外，
你家如果沒有固定資產(chǎn)， 就不用理那個(gè)提示
如果有的話，要是手工計(jì)提折舊的話，也不用理它
84785016
03/18 15:46
就是結(jié)賬那里顯示幾張憑證平衡嗎老師，上面憑證余額表沒問題吧直接結(jié)賬嗎
apple老師
03/18 15:51
上面的憑證余額是自動(dòng)算出來的，肯定不會(huì)出錯(cuò)
專門有一個(gè)畫面，是進(jìn)行科目作余額平橫的，你找一下，
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