問題已解決

@賈apple老師,這5個(gè)憑證做賬那個(gè)黃色標(biāo)注沒問題吧

84785016| 提問時(shí)間:03/17 16:09
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。黃色的部分 庫存現(xiàn)金 0.01 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 計(jì)入庫存現(xiàn)金不對(duì)
03/17 16:17
84785016
03/17 16:20
老師開票13003.33,但是對(duì)方打款13003.32對(duì)公賬上,0.01可以現(xiàn)金收回吧我這個(gè)
84785016
03/17 16:20
0.01對(duì)方不肯再對(duì)公打款過來吧,能掛現(xiàn)金收回嗎
84785016
03/17 16:21
老師這個(gè)根據(jù)上面結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)吧
84785016
03/17 16:24
老師是這里審核吧,同一個(gè)用戶的吧,然后這里結(jié)賬嗎,如果反結(jié)賬要把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益先反審核再刪除憑證重新修改相應(yīng)憑證再審核,再結(jié)賬損益,再結(jié)賬到下一期嗎
apple老師
03/17 16:24
同學(xué)你好。 對(duì)方的 0.01 不會(huì)給了。 因此,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了, 對(duì)方少付 0.01 就說明它不會(huì)給你們公司了
apple老師
03/17 16:25
不能掛 現(xiàn)金收回 收入結(jié)轉(zhuǎn)損益正確
apple老師
03/17 16:25
沒有銷項(xiàng)稅額要計(jì)提嗎
84785016
03/17 16:25
那個(gè)反結(jié)帳是不是也可以直接跳到比如2022年賬套,不用通過2023年一個(gè)月一個(gè)月這樣到結(jié)賬吧
84785016
03/17 16:28
老師這里斷后系統(tǒng)自動(dòng)生成吧不用管吧,如果不知自己做的賬對(duì)不對(duì),直接看這里試算平衡嗎提示嗎
84785016
03/17 16:29
2老師我個(gè)體戶那個(gè)定期定額開機(jī)打發(fā)票的可以不用做應(yīng)交稅費(fèi)分錄吧,上次是說了吧老師
apple老師
03/17 16:30
對(duì)的,通過試算平衡檢查 反結(jié)賬 有可能一次性反結(jié)到 2022 年 但是,大部分軟件是一個(gè)月一個(gè)月反結(jié)的,
84785016
03/17 22:37
1老師這個(gè)0.01不太明白要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),是因?yàn)槭詹换乜铑愃葡癫粻I(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎,這個(gè)就當(dāng)是公司損失可以稅前扣除嗎,所以即時(shí)老板說現(xiàn)金收回但0.01元現(xiàn)金不符合實(shí)際吧,不能掛現(xiàn)金收回嗎2老師我個(gè)體戶那個(gè)定期定額開機(jī)打發(fā)票的可以不用做應(yīng)交稅費(fèi)分錄吧,上次是說了吧老師,不用做銷項(xiàng)稅額吧因?yàn)閭€(gè)體戶機(jī)打發(fā)票報(bào)稅是按含稅總價(jià)報(bào)稅自然就沒有稅了吧
84785016
03/17 22:58
那以前類似幾分幾元掛現(xiàn)金收回需要調(diào)整嗎,這個(gè)要什么證明嗎
84785016
03/17 22:59
3老師這個(gè)沒有回答麻煩老師說下哦
84785016
03/17 23:00
老師看下這根據(jù)上面5個(gè)憑證,出來的報(bào)表對(duì)嗎
84785016
03/17 23:01
4老師上面說的刪除這里斷后系統(tǒng)自動(dòng)生成吧不用管吧,
84785016
03/17 23:03
5老師這個(gè)2月份流量表跟1月份流量表有什么關(guān)聯(lián)嗎數(shù)據(jù)
84785016
03/17 23:06
老師看下這1月份報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)吧數(shù)據(jù),然后跟2月份報(bào)表有什么關(guān)聯(lián)嗎
apple老師
03/18 05:36
同學(xué)你好,以前的就不調(diào)整了,意思就是說,大金額的付給了,0.01 肯定不會(huì)給的,而且哪有可能 0.01 的現(xiàn)金呢, 因此,你的理解完全正確的,就是損失了, 非的要證據(jù),就是你的帳上根本就沒有收到 0.01 元
apple老師
03/18 07:33
同學(xué)你好,由于你家是兩家公司,我可能分不清哪個(gè)報(bào)表是哪個(gè)公司的,因此。在回答上有可能串掉,請(qǐng)見諒。 如果是個(gè)體戶的,那就不用做 稅金處理。 等稅局收稅時(shí)再考慮
apple老師
03/18 07:35
現(xiàn)金流量表 前后兩個(gè)月應(yīng)該是 單月聯(lián)系不大 累計(jì) 2 月是兩個(gè)月的疊加
apple老師
03/18 07:35
另外,如果一月勾稽關(guān)系是對(duì)的。那么,后面月份是不會(huì)有錯(cuò)的 因此,不用擔(dān)心,
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