問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，如果個(gè)人開(kāi)了勞務(wù)發(fā)來(lái)我單位，發(fā)票金額10000，個(gè)稅申報(bào)是100，發(fā)票合計(jì)金額是10100，我們銀行存款給個(gè)人是10000，100付了個(gè)稅，這樣對(duì)嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：03/17 14:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是這樣的，我們代扣個(gè)稅，扣完后剩下的支付給他
03/17 14:40
84785028
03/17 14:42
分錄怎么做
廖君老師
03/17 14:44
您好，借：管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 110100? ? 貸：銀行10000? ?應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅? 100 借：應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅? 100? ?貸：銀行? 100
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