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23年賬上有1萬元押金收不回來了，計(jì)入了營業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？我看有的會(huì)計(jì)不填這個(gè)表直接填在成本支出明細(xì)表里營業(yè)外支出下面其他行
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需要的需要填寫的
2024 03/17 11:15
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壞賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，做所得稅匯算的時(shí)候，是不是需要填105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，納稅調(diào)整金額哪里是不是就要填我轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出里面的金額？壞賬不用計(jì)入資產(chǎn)減值損失里面，直接進(jìn)營業(yè)外支出，也是可以的嗎？
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老師，我們有一些門店之間的往來款，對方已經(jīng)注銷了，錢收不回來，賬上計(jì)入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個(gè)項(xiàng)目？想填壞賬損失，但這個(gè)損失我們沒有做審計(jì)，沒有出什么資產(chǎn)損失的報(bào)告。那應(yīng)該怎么填正確？
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老師，匯算清繳填一般企業(yè)成本支出表時(shí)，我填營業(yè)外支出選填了壞賬損失，有彈出:請核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào)，若有誤請更正！這是怎么回事啊，是不是還需要填別的填
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2019年處置固定資產(chǎn)，處置損失營業(yè)外支出，匯算清繳這比營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？怎么填匯算清繳處置損失和資產(chǎn)折舊表
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老師，當(dāng)年報(bào)廢的固定資產(chǎn)（已提完折舊），沒有產(chǎn)生營業(yè)外收入與支出，匯算清繳時(shí)要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
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