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請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算企業(yè)不交稅的情況下要不要填寫A107040表

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/16 16:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
2024 03/16 16:14
84784988
2024 03/16 16:28
一年是負(fù)數(shù)，那事彌補(bǔ)虧損后負(fù)數(shù)
bamboo老師
2024 03/16 16:33
那不需要要填寫A107040表的哈 這個(gè)表的第一行小微企業(yè)減免稅額是自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫的哈
84784988
2024 03/16 16:42
好的，那應(yīng)付職工薪酬105050表是填寫1.2.5這3個(gè)欄次嗎？
bamboo老師
2024 03/16 16:44
您說(shuō)的是賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額三個(gè)欄次 對(duì)嗎
84784988
2024 03/16 16:55
對(duì)的，是這3個(gè)欄次
bamboo老師
2024 03/16 16:58
是的 就填這三個(gè)欄次就可以了哈
84784988
2024 03/16 17:14
謝謝！謝謝老師
bamboo老師
2024 03/16 17:16
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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