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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，專票可以直接不抵扣做成本嗎？
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可以暫時(shí)不認(rèn)證，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2024 03/16 15:05
84784985 
2024 03/16 15:06
如果掛多了一直消耗不掉怎么辦呢？
家權(quán)老師 
2024 03/16 15:07
不會(huì)的，除非你們進(jìn)貨虛開發(fā)票
84784985
2024 03/16 15:14
沒有虛開，我們做工程的開出去9個(gè)點(diǎn)，材料票開來都是13個(gè)點(diǎn)，勞務(wù)票開來都是9個(gè)點(diǎn)，再加上預(yù)交稅款。都幾年了還沒抵完。不知道是哪里不合理
家權(quán)老師
2024 03/16 15:17
那么你如實(shí)做賬就是了哈。
84784985
2024 03/16 15:22
嗯嗯如時(shí)做的，我們大的項(xiàng)目基本都是跨區(qū)域，基本都是預(yù)交增值稅，然后都抵不掉。我擔(dān)心稅務(wù)局掛多了會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)。不知道該如何處理。
家權(quán)老師
2024 03/16 15:23
沒有虛假做賬不怕查的
84784985
2024 03/16 15:25
查到不怕，如果我們部分采購和一些小規(guī)模納稅人合作控制一些專票。這樣違法嗎？
家權(quán)老師
2024 03/16 15:28
虛假交易開票就是違法
84784985
2024 03/16 15:29
沒有虛假就是真實(shí)的要采購，只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的一般納稅人企業(yè)可以和小規(guī)模合作也可以和一般納稅人合作對(duì)吧？
家權(quán)老師
2024 03/16 15:30
是的，業(yè)務(wù)是真實(shí)交易就行了
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