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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師您好！下面的憑證對(duì)沖是什么意思？不明白，哪里有問(wèn)題需要對(duì)沖？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖1圖2各客戶之間的往來(lái)賬款在做分錄里選錯(cuò)了
圖3是同一個(gè)往來(lái)單位又是客戶還是供應(yīng)商，用了2個(gè)科目記賬，現(xiàn)在把2個(gè)科目的余額結(jié)平，不相互付款了
2024 03/15 18:16
84784973 
2024 03/15 18:19
不付款了怎么回事
84784973
2024 03/15 18:20
圖1，2，貸方應(yīng)付賬款多了一個(gè)吧
廖君老師 
2024 03/15 18:24
您好，1.、甲是乙的供應(yīng)商也是客戶，相互之間有款要支付，正常是各付各的，圖3的分錄就是抵了應(yīng)收應(yīng)付，只付差額部分了
2.圖一和圖二的科目都是應(yīng)收呀
84784973
2024 03/15 18:35
都是應(yīng)收賬款怎回事！我看不懂
廖君老師
2024 03/15 18:36
您好，您看應(yīng)收核算的往來(lái)單位是不一樣的，就是以前做分錄里往來(lái)單位選錯(cuò)了，現(xiàn)在更正調(diào)整過(guò)來(lái)
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