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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該提取明細(xì)賬中的貸方余額還是怎么計(jì)算得來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答應(yīng)交增值稅下有11個(gè)三級(jí)明細(xì)科目，有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，它的累計(jì)發(fā)生額是三級(jí)明細(xì)科目的匯總數(shù)
03/15 11:12
84784989 
03/15 11:19
您說是提取累計(jì)發(fā)生額，是三級(jí)明細(xì)科目的匯總數(shù)，請(qǐng)老師指導(dǎo)講解一這個(gè)匯總數(shù)是怎么計(jì)算得來??？我把我去年的應(yīng)交稅費(fèi)下面的明細(xì)科目發(fā)給您看看，麻煩您根據(jù)我發(fā)的圖片分析指導(dǎo)我怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅
一直在路上 
03/15 11:30
累計(jì)發(fā)生額是一定會(huì)計(jì)期間的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額
應(yīng)交增值稅金額是多少直接看這個(gè)二級(jí)科目的余額就可以了
84784989
03/15 12:21
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額不是看明細(xì)賬中的應(yīng)交增值稅借方和貸方金額和余額是嗎？是看應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的余額之間加加減減的余額嗎？銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-出口退稅是這么計(jì)算得來嗎？
一直在路上
03/15 13:04
累計(jì)發(fā)生額的重點(diǎn)是發(fā)生額，不是余額，應(yīng)交增值稅的余額如果是貸方數(shù)表示你要交的稅額，是借方數(shù)表示你不用交
84784989
03/15 13:47
老師這么說我有點(diǎn)明白了，那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額到底應(yīng)該怎么提取數(shù)據(jù)，辛苦老師再給我講解一下，應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目剛才發(fā)的兩張圖片您可以再看看，幫我分析講解一下
一直在路上
03/15 13:54
你可以打開的你的科目余額表，上面就回有本期發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額，直接用累計(jì)發(fā)生額那兩列的數(shù)據(jù)就可以
84784989
03/15 14:44
這是今年1-2月的余額表，科目應(yīng)交稅費(fèi)下做賬的所有明細(xì)我已經(jīng)拍了兩張圖片，辛苦老師幫我再看看講解一下應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是提取哪兩列的數(shù)據(jù)？
84784989
03/15 14:46
辛苦老師再指導(dǎo)講解一下，非常感謝
一直在路上
03/15 15:12
打開你的科目余額，找一下查詢功能，看一下期間可不可以選從1月份開始的，如果可以選期間，例如2024.1-2024.3那出來的本期發(fā)生額應(yīng)該就是累計(jì)數(shù)額
一直在路上
03/15 15:41
你好，如果沒有其他的問題，請(qǐng)對(duì)我進(jìn)行一下評(píng)價(jià)哦，謝謝！
84784989
03/15 15:44
按您說的打開了余額表1-2月會(huì)計(jì)期間的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，里面有本期發(fā)生額，但是我不知道是提取借方金額還是貸方金額？
一直在路上
03/15 15:44
為什么要提取累計(jì)發(fā)生額？
84784989
03/15 15:55
我們這邊統(tǒng)計(jì)部門有一個(gè)月報(bào)，每月都要公司會(huì)計(jì)上報(bào)：應(yīng)交增值稅（本期累計(jì)發(fā)生額），我是新人沒什么經(jīng)驗(yàn)，這里的累計(jì)發(fā)生額不知道應(yīng)該提取哪個(gè)數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指導(dǎo)告知一下
一直在路上
03/15 16:06
這個(gè)是統(tǒng)計(jì)填報(bào)上面交的方法，你可以試一下
84784989
03/15 16:14
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是借方金額，貸方金額還是余額？以老師的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該提取哪個(gè)數(shù)據(jù)??？我急著報(bào)哦，謝謝老師告知一下
一直在路上
03/15 16:16
如果賬上實(shí)在取不了數(shù)，用第二種方法，看你們的增值稅申報(bào)表，按照第二種公式就可以算出來
84784989
03/15 16:28
我的賬做的沒有問題吧？規(guī)范的記賬應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額賬上是顯示不出來的嗎？是需要按每月申報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算得出來的是嗎？我是新人沒什么經(jīng)驗(yàn)，請(qǐng)老師講解一下
一直在路上
03/15 16:48
你們不設(shè)置三級(jí)科目本身就存在問題，以后如果查賬自己也搞不明白的，做財(cái)務(wù)還是要細(xì)致的，最好的辦法還是要規(guī)范的去做賬務(wù)處理。如果以后填報(bào)統(tǒng)計(jì)實(shí)在取不了數(shù)，只能用申報(bào)表的數(shù)據(jù)來做。
84784989
03/15 16:52
應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置了三級(jí)科目，我發(fā)給你的第一張和第二張圖片應(yīng)交增值稅下面都是三級(jí)科目呀！您再看看我現(xiàn)在發(fā)給您的增值稅申報(bào)表，本期應(yīng)納稅額是0，那么應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額是不是也是0？
84784989
03/15 16:54
謝謝老師幫忙看一下二月份的增值稅申報(bào)表
一直在路上
03/15 16:56
你之前有做過財(cái)務(wù)工作，有一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)嗎？
一直在路上
03/15 17:01
你看申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)其實(shí)就是你每個(gè)科目的發(fā)生額，填報(bào)時(shí)用本年累計(jì)那一列數(shù)據(jù)和找到方法二公式中提到的那幾個(gè)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，把這幾個(gè)數(shù)提取出來，用方法二的公式把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去，出來的結(jié)果就是你要填報(bào)的數(shù)據(jù)
一直在路上
03/15 17:10
你如果有一定要用賬上的數(shù)據(jù)，你就得會(huì)查找累計(jì)發(fā)生額，你們的財(cái)務(wù)軟件要么是不顯示，要么就是你的查找方法不對(duì)
一直在路上
03/15 17:13
在這之前你得先了解三級(jí)科目的定義，它應(yīng)該是看借方數(shù)還是看貸方數(shù)，余額在借方代表什么，在貸方代表什么
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