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實(shí)務(wù)
問題已解決
職工食堂采購入庫，借其他應(yīng)收款/職工食堂/菜品成本500貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款500，不知道為什么要這樣做賬
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你好，你看一下他的原始憑證是什么？
03/14 17:47
84784947 
03/15 16:16
職工員工食堂采購入庫
郭老師 
03/15 16:17
你好，那就不對(duì)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。他怎么還其他應(yīng)收款？
84784947
03/15 16:32
根據(jù)這個(gè)做賬的，就是不懂
郭老師
03/15 16:34
他做的不對(duì)，通過應(yīng)付職工薪酬來做。
84784947
03/15 16:50
這是盤點(diǎn)的時(shí)候，采購的合計(jì)
郭老師
03/15 16:51
你好，當(dāng)時(shí)你入庫的時(shí)候做的是原材料嗎？
郭老師
03/15 16:52
盤點(diǎn)是待處理財(cái)產(chǎn)損益。
84784947
03/15 16:57
老師，其他應(yīng)收款是不是沖的這個(gè)
郭老師
03/15 17:00
他這個(gè)分錄不對(duì)，他通過應(yīng)付職工薪酬，他這個(gè)沒有。
84784947
03/15 17:02
比如采購了一些材料，入到酒店的伙食團(tuán)，
郭老師
03/15 17:03
你好，是職工食堂的還是你們單位是餐飲？
84784947
03/15 17:05
材料是做給員工吃的，發(fā)的餐卷，借方是管理費(fèi)用/福利費(fèi)1000借其他應(yīng)收款/職工食堂/菜品成本-1000
郭老師
03/15 17:06
這個(gè)其他應(yīng)收款改成應(yīng)付職工薪酬做錯(cuò)啦，這個(gè)知道了嗎。
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