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公司的企業(yè)所得稅報表填寫 查賬增收季度報表（小微利型企業(yè)） 營業(yè)收入就是填寫1-3月的收入 營業(yè)成本就是填寫1-3月的營業(yè)成本（是不是不包含營業(yè)稅金及附加+管理費用+財務(wù)費用） 利潤總額就是1-3月的利潤總額（這里的利潤總額是 營業(yè)收入-營業(yè)利潤-營業(yè)稅金及附加-管理費用-財務(wù)費用） 我說的是對的嗎

84784957| 提問時間：2018 04/04 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是的，完全正確的 營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本不包括期間費用，稅金及附加，營業(yè)外支出的
2018 04/04 10:47
84784957
2018 04/04 11:24
老師 我們1-3月營業(yè)收入是1678213.53 營業(yè)成本是2036491.61 利潤總額是-640249.59 （此利潤總額里包含營業(yè)外支出250100（罰款）） 我填寫申報時是不是應(yīng)該把利潤總額-640249.59+250100=-390149.59 利潤總額我應(yīng)該寫：-640249.59還是-390149.59
鄒老師
2018 04/04 11:25
你好，直接按-640249.59 填寫 罰款是在匯算清繳才做調(diào)整的
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