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本月有稅款 但是本月也有進項 增值稅稅款讓進項抵扣了 那附加稅呢

84784958| 提問時間：2024 03/14 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，附加稅是跟著增值稅走的，你如果不用交增值稅，也就不用交附加稅。
2024 03/14 15:38
84784958
2024 03/14 15:38
意思是附加稅也抵扣掉了？ 那這樣我賬上掛了未交增值稅怎么辦 因為一開始也不知道這個月有進項啊
宋生老師
2024 03/14 15:39
你好，你這個未交增值稅是根據(jù)什么來的？
84784958
2024 03/14 15:40
2月不是開票了么
宋生老師
2024 03/14 15:40
你好，開了發(fā)票是計入到銷項稅額里面的，銷項和進項的差額才是計入到未交增值稅。
84784958
2024 03/14 15:41
但是進項是才認證的
宋生老師
2024 03/14 15:42
你好是的。所以在期末的時候才能確定有沒有未交增值稅。 發(fā)生的時候是計入銷項稅額。
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