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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 老師 是這樣 我們的銷項(xiàng) 比如說是10000 進(jìn)項(xiàng)是3000 預(yù)繳是2000 那么應(yīng)繳應(yīng)該是5000 可是主任申報(bào)應(yīng)繳是3000 那2000是不是就是上午給我的土地成本
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是差額交稅的嗎？如果是的話，一般計(jì)稅的放到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅小想低肩金額，如果是減易計(jì)稅的，應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅，
簡易計(jì)稅的不要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 03/14 15:38
84785042 
2024 03/14 15:41
老師 我們是差額交稅 能抵扣的有進(jìn)項(xiàng)、預(yù)繳、土地成本 辛苦老師幫我寫一下交增值稅的分錄可以嗎 我們是需要交增值稅的
郭老師 
2024 03/14 15:42
差額交稅，你是一般計(jì)稅的還是簡易計(jì)稅？
84785042
2024 03/14 15:48
老師 是一般計(jì)稅
郭老師
2024 03/14 15:51
借開發(fā)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減金額
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減金額2000
借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值
應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅2000。
84785042
2024 03/14 16:24
老師 那交增值稅的分錄：
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款 是這樣吧
是不是就不用您上面寫的
借: 開發(fā)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減金額
貸：銀行存款 了呢
郭老師
2024 03/14 16:25
可以的，可以這么做。
84785042
2024 03/14 16:44
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減金額 （土地成本）要這樣寫是吧
不是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 （土地成本）這樣是吧
郭老師
2024 03/14 16:45
是的，對(duì)的，一般計(jì)稅的寫這個(gè)科目
84785042
2024 03/14 17:07
好的 謝謝老師 耐心的幫助 很幸運(yùn)趕上您的回復(fù) 祝您生活愉快！
郭老師
2024 03/14 17:09
不用客氣
工作愉快
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