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問題已解決
老師。我這個月的票開出去了比方說11萬。我所得票是19萬，這個賬怎么納稅申報？ 比方說我開給下游公司11萬，而上游開給我的是19萬，我該如何納稅申報
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你好，你的收入是110,000，然后購入的成本費用190,000，是這意思嗎？
稅率是一樣的，是一般納稅人嗎？
03/13 19:25
84785018 
03/13 19:27
小規(guī)模納稅人老師
84785018
03/13 19:29
成本票大于銷項票了
郭老師 
03/13 19:36
你好，那你110,000對應(yīng)的成本是多少？你說一下需要你自己計算。
84785018
03/13 19:48
成本。九萬多
84785018
03/13 19:50
但是我不知道他多開了10萬?？隙ú缓眉{稅申報呀。
郭老師
03/13 19:54
借預(yù)付賬款
貸銀行存款19
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款9
申報還是九萬
84785018
03/13 20:00
不明白貸銀行存款19萬 我是銷售蔬菜的小規(guī)模納稅人。
84785018
03/13 20:02
我采購的供應(yīng)商老板不是他開的。他叫別人有限公司開的是免稅發(fā)票。我與有限公司沒有來往，所以也不好
郭老師
03/13 20:03
你好，那你收到貨物是多少？
84785018
03/14 11:18
我采購的供應(yīng)商老板不是他開的。他叫別人有限公司開的是免稅發(fā)票。我與有限公司沒有來往，所以也不好 但是我們都是屬于農(nóng)產(chǎn)品蔬菜方面。 等于我上游供應(yīng)商，他開不出來票。但是我跟著他是有資金來往的。上游供應(yīng)商又去找別人開的免稅票。我就擔(dān)心這個環(huán)節(jié)會不會？別的沒什么。 我納稅申報 的時候肯定不會多報的。要以實際來報。
郭老師
03/14 11:25
你主要是成本不會計算，你去去學(xué)一下成本計算。
84785018
03/14 11:26
可以先把我描述的問題解答一下嗎 我后面會學(xué) 我采購的供應(yīng)商老板不是他開的。他叫別人有限公司開的是免稅發(fā)票。我與有限公司沒有來往，所以也不好 但是我們都是屬于農(nóng)產(chǎn)品蔬菜方面。 等于我上游供應(yīng)商，他開不出來票。但是我跟著他是有資金來往的。上游供應(yīng)商又去找別人開的免稅票。我就擔(dān)心這個環(huán)節(jié)會不會？
郭老師
03/14 11:27
不管是誰開的，你說收到的貨物是多少？
郭老師
03/14 11:27
現(xiàn)在不一致的情況下
按發(fā)票的先來做。
84785018
03/14 11:31
貨物票嗎？也就是成本票他多開這十萬我叫他開紅沖票沖掉。那么我就是實際收到了九萬。
郭老師
03/14 11:33
借庫存商品，貸銀行存款9萬
確認(rèn)收入之后，借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師
03/14 11:33
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785018
03/14 11:36
我就擔(dān)心的是。我在你處買蔬菜，我與你有資金往來。當(dāng)然屬于個人資金往來，
但你提供不了發(fā)票。你只有去找別人的公司開發(fā)票。但一般都是1%?；蛘呤敲舛惼薄？墒俏遗c開票這個公司沒有資金往來。我怕這個算虛開。我擔(dān)心的這個。別的沒什么事。
郭老師
03/14 11:37
你好，這屬于虛開發(fā)票，這個就是有問題啊，如果你想要最安全的以銷售方的名義去稅務(wù)局代開。
84785018
03/14 11:37
他開出這個票我能不能作成本票納稅申報？
郭老師
03/14 11:39
好，對的，是的，是這么做。
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