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問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人一季度不超過(guò)30萬(wàn)，但是開(kāi)的是專票，是不是也得交增值稅，只要開(kāi)專票，不管超不超過(guò)月10萬(wàn)，也得交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是的，專票都是要繳納的
03/13 15:35
84785039 
03/13 15:38
老師你好，是小微企業(yè)，但是他一個(gè)月假如開(kāi)5萬(wàn)塊錢的專票，填寫小規(guī)模納稅人主表，是填到表第一、二行嗎？就是填專票里，不填到小微企業(yè)那一欄對(duì)嗎
小菲老師 
03/13 15:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785039
03/13 15:39
正常小哥們，納稅人不是分三大塊嗎？第1塊是超過(guò)30萬(wàn)的分專票和普票。第2類是專票里頭有5%的，還有不動(dòng)產(chǎn)的。下面有小微企業(yè)，小微企業(yè)里面分個(gè)體戶和其他榆木淚液或者是小微企業(yè)不滿30萬(wàn)的
小菲老師
03/13 15:42
同學(xué)，你好
具體什么問(wèn)題呢？
84785039
03/13 15:44
假如一季度一共收入25萬(wàn)，其中專票7萬(wàn)。普票18萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)其中7萬(wàn)與8萬(wàn)都填在小規(guī)模納稅人主表當(dāng)中哪一攔
小菲老師
03/13 15:45
同學(xué)，你好
你的申報(bào)表發(fā)我一下
84785039
03/13 15:48
老師您好，我們平時(shí)是小微，而且月收入也不超過(guò)10萬(wàn)，這是我正常填表。
就是想學(xué)習(xí)一下，假如是一個(gè)月開(kāi)的是專票開(kāi)了7萬(wàn)元，一個(gè)季度不超過(guò)25萬(wàn)的收入，他應(yīng)該具體填在哪一欄？是不是應(yīng)該填第2欄7萬(wàn)，第3欄填普票填18萬(wàn)，總計(jì)第1欄填合計(jì)25
小菲老師
03/13 15:51
同學(xué)，你好
不是
第二欄7，第11欄填18
84785039
03/13 15:55
老師我理解，第2欄填寫那是專用發(fā)票（這兒我理解了）。但第11欄填18.沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)不是代表個(gè)體戶才填的一欄嗎。
因?yàn)榈?0欄是代表公司的性質(zhì)不超過(guò)30萬(wàn)，第11欄是代表個(gè)體戶，第12欄是魚林牧
我聽(tīng)學(xué)堂老師講的這個(gè)報(bào)表填寫就是這樣的，所以我有點(diǎn)沒(méi)太理解真正開(kāi)的專用發(fā)票7萬(wàn)普票18"，月收入不超過(guò)30萬(wàn)，到底應(yīng)該都填在哪一欄
小菲老師
03/13 15:57
第10欄是企業(yè)填的，第11欄是個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填的?
你季度不超過(guò)30萬(wàn)，就填在對(duì)應(yīng)的欄次
你是企業(yè)，普通發(fā)票18萬(wàn)填在第10欄
你是個(gè)體工商戶，普通發(fā)票18萬(wàn)填在第11欄
84785039
03/13 15:59
老師，那是不是我這樣理解，開(kāi)專用發(fā)票7萬(wàn)就填寫在第2欄，而剩下18萬(wàn)是普票就填寫在是公司就填寫第10欄是個(gè)體戶就填寫11欄，如果是其他就填寫12欄
小菲老師
03/13 15:59
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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