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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的帳套建賬在今年1月份了，也做今年的帳了。現(xiàn)在是老板說去年有收入，支出，去年財(cái)報(bào)也報(bào)了那個(gè)收入支出了。我現(xiàn)在要修改帳套建賬日期嗎？可以做在今年嗎？都是要怎么處理才不影響今年的收入
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你這個(gè)外賬內(nèi)賬的，如果是外賬的話，那去年申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2024 03/13 10:13
84784964 
2024 03/13 10:15
是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，所以不用什么財(cái)報(bào)，只有收入支出。
郭老師 
2024 03/13 10:16
你好，你確定嗎？我們這邊需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那你需要把之前的賬補(bǔ)起來，你重新建賬套吧，從去年開始做。
84784964
2024 03/13 10:18
確實(shí)沒有財(cái)報(bào)。因?yàn)榻衲瓴沤拥馁~，去年都是老板自己申報(bào)的。
郭老師
2024 03/13 10:18
哦，那你自己補(bǔ)上一個(gè)吧。
郭老師
2024 03/13 10:18
對(duì)他申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
郭老師
2024 03/13 10:18
根據(jù)他申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
84784964
2024 03/13 13:46
老師我可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來替代嗎？主要是從新建帳套的話，今年的憑證要?jiǎng)h除才可以
郭老師
2024 03/13 13:48
可以的，可以這么做的。
84784964
2024 03/13 13:49
如果沒有這個(gè)科目，我分錄怎么寫
郭老師
2024 03/13 13:50
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
用這個(gè)
84784964
2024 03/13 13:52
借，應(yīng)收賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額，這樣嗎？這個(gè)增值稅也不用繳納的
郭老師
2024 03/13 13:53
季度30萬(wàn)免增值稅的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784964
2024 03/13 14:14
免增值稅的，那我的成本分錄怎么寫呢？
郭老師
2024 03/13 14:14
基業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這里面是加稅合計(jì)的。
郭老師
2024 03/13 14:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這里面是加稅合計(jì)。
84784964
2024 03/13 14:16
成本不用 利潤(rùn)分配，未分配這個(gè)科目嗎？
郭老師
2024 03/13 14:17
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
84784964
2024 03/13 14:43
這個(gè)住宿行業(yè) 庫(kù)存商品沒有那么多，有些是人工，
郭老師
2024 03/13 14:44
你好，那你的成本什么時(shí)候做了，你寫一下的。哪些
工資少做了計(jì)提嗎？
84784964
2024 03/13 14:45
就是去年沒有做賬。個(gè)稅工資申報(bào)了16萬(wàn)多
郭老師
2024 03/13 14:45
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但應(yīng)付職工薪酬，你改這個(gè)不就行了。
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