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問題已解決
老師您好！幫我看看這個資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)付款是負數(shù)，我我們報表不能有負數(shù)要調(diào)整成正數(shù)，教我一下，怎么調(diào)整成正數(shù)呢？
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同學(xué)，你好
需要調(diào)整正數(shù)
比如應(yīng)收負數(shù)，可以放在預(yù)收正數(shù)里面
03/13 08:48
84785000 
03/13 09:02
問題是我給那個應(yīng)收負數(shù)放到預(yù)收賬款里面后。資產(chǎn)負債表不平衡了期末數(shù)多出來了46860.87
venus老師 
03/13 09:03
這個重分類后，不會出現(xiàn)這個問題的，你還是重分錯了
84785000
03/13 09:05
我把多出來的這數(shù)還是放在之前其他應(yīng)收款里可以??？
84785000
03/13 09:05
那么你幫我看看呢！你幫我重分類報表
venus老師
03/13 09:18
我這里看不出來，你就是其他應(yīng)收款科目余額表中負數(shù)填寫在預(yù)收賬款
84785000
03/13 09:25
我填在預(yù)收賬款里面后下面的總計就不平衡了
venus老師
03/13 09:30
報表中其他應(yīng)付款為負數(shù)，說明是形成了其他應(yīng)收款，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款欄次填寫。
報表中其他應(yīng)付款為負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款的賬務(wù)處理是，
借：其他應(yīng)收款，
貸：其他應(yīng)付款。
84785000
03/13 09:56
我是這樣的調(diào)整過去后下面總計數(shù)不平衡了呢！
84785000
03/13 10:00
要不然你幫我調(diào)整一下
venus老師
03/13 11:50
同學(xué)其他應(yīng)收款填寫0，其他應(yīng)付款1807.12+120323.89
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