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公司用會計準(zhǔn)則，去年有些費用票據(jù)二三月才拿來怎么做賬
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你好，會計準(zhǔn)則，去年有些費用票據(jù)二三月才拿來，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費用
貸：庫存現(xiàn)金等科目?
03/12 19:17
84784950 
03/12 19:26
那這樣做了報表就不對了嘛
鄒老師 
03/12 19:27
你好，請問這樣做，是哪里不對了呢?
84784950
03/12 19:44
因為以前年度損益不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系對不上啊？
鄒老師
03/12 19:45
你好，有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項，利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系符合這個就可以了
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
84784950
03/12 19:54
那以后年度一直對不上嗎？
鄒老師
03/12 19:54
你好，是有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? ? 的當(dāng)年才會這樣。
以后年度如果沒有發(fā)生，就符合這個關(guān)系的
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
84784950
03/12 19:59
那每次報報表時要怎么報送
鄒老師
03/12 20:00
你好，根據(jù)單位報表的數(shù)據(jù)，據(jù)實報送就是了?
84784950
03/12 20:01
不用調(diào)整把勾稽關(guān)系調(diào)整好
鄒老師
03/12 20:02
你好
1，如果沒有發(fā)生，符合這個關(guān)系
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
2，有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項，利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系符合這個就可以了
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
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