00:10:00
問題已解決
老師，去年酒類進項票是專票，進項稅額抵扣了，現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出，申報的時候應該填在哪一行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因不能抵扣？
03/12 09:57
84784998 
03/12 10:11
計入了業(yè)務招待費，
84784998
03/12 10:11
審計時說不能抵扣
郭老師 
03/12 10:11
那就是福利費。個人消費。
84784998
03/12 10:13
也不屬于個人消費，就是公司的招待費用
郭老師
03/12 10:16
招待費，這個就屬于個人消費。
84784998
03/12 10:17
好的，還有一個問題，去年年初退回的個稅手續(xù)費，需要計提增值稅，應該怎么申報？
郭老師
03/12 10:18
需要的附表一百分之六一般計稅未開具發(fā)票一欄里面填寫，然后附表三第三行第一列價稅合計填寫。
84784998
03/12 10:21
好的，謝謝老師
郭老師
03/12 10:22
不用客氣，工作愉快。
閱讀 208
描述你的問題，直接向老師提問
439
意見反饋
