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老師，出納2月發(fā)放一月的工資忘了把個稅扣下來了，工資公賬多發(fā)了，個稅的金額，3月份，員工又把個稅錢辦回到公賬了，請問我二月的發(fā)放工資的憑證的分錄怎么作呢？3月又怎么做分錄呢？
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借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
這個用銀行回單來做
收到個稅借銀行存款，貸應(yīng)交稅費個稅
支付個稅借應(yīng)交稅費個稅，貸銀行熏烤
03/12 06:59
84784986 
03/12 07:06
老師，你的意思，是2月份，我就不把個稅扣出來，代扣代繳，直接，在三月收到個稅，再做分錄，
84784986
03/12 07:08
那就是，3月份收到個稅，公賬扣個稅，立馬做一借一貸，充了，個稅這比，對吧
84784986
03/12 07:11
老師，我二月只能按銀行回款扣款金額來做對吧，不然銀行的金額余額對不上
郭老師 
03/12 07:12
你好是的
對的，是這么做的。
84784986
03/12 07:21
謝謝老師
郭老師
03/12 07:40
不用客氣，工作愉快。
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