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請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳，調(diào)出了一部分成本，交了所得稅，賬套里的成本不用調(diào)出吧，但是這樣的話(huà)虧損和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不一致，要緊嗎？

84785024| 提问时间：2024 03/11 14:50
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大侯老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，所得稅匯算清繳調(diào)整的成本，要看具體情況，如果是因?yàn)闀?huì)計(jì)和稅務(wù)的差異調(diào)整的，賬套是不用調(diào)整的，如果是因?yàn)榘l(fā)票確實(shí)等原因，原則上是要調(diào)整的。
2024 03/11 14:53
84785024
2024 03/11 14:55
所得稅補(bǔ)交，直接計(jì)入所得稅費(fèi)用可以嗎？不然每月申報(bào)表好像是不會(huì)平，要調(diào)整期初數(shù)好像
大侯老師
2024 03/11 14:57
所得稅補(bǔ)繳是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用的。 所得稅一般是按季度申報(bào)的，季度申報(bào)的所得稅是預(yù)繳，預(yù)繳的所得稅不用調(diào)整。匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)一調(diào)整就行。
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