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老師,本期沒有銷項,取得的進項不想抵扣,退回留抵稅金比較麻煩,該怎么做?

84785005| 提問時間:2024 03/11 09:00
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以先不認證 也可以認證后留抵,在以后月份再抵,而不申請留抵退稅
2024 03/11 09:03
84785005
2024 03/11 09:05
那這幾筆進項稅金計入什么科目?
高輝老師
2024 03/11 09:09
你好,有的公司會調(diào)整到應(yīng)交稅費-待抵扣進項 也可以不用任何操作,不調(diào)整,應(yīng)交增值稅科目會顯示余額在借方,是正常情況
84785005
2024 03/11 09:48
做到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-待認證進項稅,當月不用結(jié)轉(zhuǎn),下月抵扣時轉(zhuǎn)到進項稅對嗎?
高輝老師
2024 03/11 09:51
你好,當月認證分錄 借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款等 做完這個分錄,期末應(yīng)交增值稅會在借方,其他的不用再做了
84785005
2024 03/11 10:26
沒看懂,進項為什么在貸方?
高輝老師
2024 03/11 10:51
你好,當月認證分錄 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款等 做完這個分錄,期末應(yīng)交增值稅會在借方,其他的不用再做了
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