問(wèn)題已解決

老師：我們是私募基金管理人，收到的托管方匯給我們的增值稅附加稅是要全額申報(bào)納稅的吧？就是收到托管方匯給我們4000的增值稅附加稅，我們季度就要納稅4000.還有，一只基金清盤(pán)了，我們收到了托管方的清盤(pán)利息，這個(gè)要做收入，繳納增值稅吧？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：03/10 15:51
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吾老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)籌劃師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好~~ 是的清盤(pán)利息要做收入，按6%繳納增值稅
03/10 16:00
84785004
03/10 16:01
老師：我們是小規(guī)模，現(xiàn)在是1%吧？
吾老師
03/10 16:03
是的呢，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是3%減按1%
84785004
03/10 16:03
增值稅：收入/1.01
吾老師
03/10 16:05
對(duì)的 含稅收入/1.01*0.01=應(yīng)納增值稅 不含稅收入*0.01=應(yīng)納增值稅
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