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老師去年暫估成本多了，匯繳時(shí)利潤(rùn)調(diào)增，怎么做分錄

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/09 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)做的暫估是這個(gè)嗎？如果是的話(huà)，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024 03/09 14:47
84785008
2024 03/09 14:50
是那樣暫估的，老師，應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配，后面還有嗎
郭老師
2024 03/09 14:50
沒(méi)有了，就這一個(gè)。只沖差額就行
84785008
2024 03/09 14:51
利潤(rùn)調(diào)增了四萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損有三萬(wàn)，那一萬(wàn)怎么記賬
郭老師
2024 03/09 14:51
那1萬(wàn)不用單獨(dú)做賬務(wù)處理，你需要補(bǔ)的稅款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行 這個(gè)你做匯算清繳交稅的時(shí)候再做就行。
84785008
2024 03/09 14:52
一萬(wàn)是需要交所得稅的
郭老師
2024 03/09 14:53
你好，上面給你寫(xiě)了金額是10,000× 5%
84785008
2024 03/09 14:54
謝謝老師
郭老師
2024 03/09 14:55
不用客氣，周末愉快。
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