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老師你好，公司收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？如果是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？

84785043| 提問時(shí)間：03/08 18:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。你這個(gè)技術(shù)服務(wù)，要么是無形資產(chǎn)攤銷，要么對(duì)應(yīng)人工結(jié)轉(zhuǎn)
03/08 18:43
84785043
03/08 18:48
我們還沒有形成無形資產(chǎn)，只有研發(fā)人員。 但我們是生產(chǎn)?研發(fā)一起的公司，收入有技術(shù)服務(wù)費(fèi)和銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品兩種。 結(jié)轉(zhuǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本的話是只結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)的？貸方記什么?。?/div>
宋生老師
03/08 18:49
你好！你取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入，你是投入了什么。投入了人工還有別的嗎？比如機(jī)器折舊？
84785043
03/08 18:59
研發(fā)人工、生產(chǎn)人工、設(shè)備都會(huì)用到
宋生老師
03/08 19:00
你好！與這個(gè)收入直接對(duì)應(yīng)的部分，就可以計(jì)入這個(gè)業(yè)務(wù)的成本
84785043
03/08 19:05
啊～那這個(gè)是2022年就有發(fā)生，但我到現(xiàn)在都沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)的話貸方科目怎么寫??？研發(fā)支出或者制造費(fèi)用在每月底都分別結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本里了啊
宋生老師
03/08 19:07
你好！這樣的話，就建議你這筆就不要做成本算了。改起來太麻煩
84785043
03/08 19:17
不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？2022年和2023年一共兩個(gè)合同，6筆付款
宋生老師
03/08 19:29
你好！問題不大了。收入很多嗎
84785043
03/08 19:40
一共是250萬
84785043
03/08 19:41
正常情況下技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有什么文件規(guī)定嗎？老師
宋生老師
03/08 19:56
你好！這個(gè)沒有文件規(guī)定，但是收入和成本對(duì)應(yīng)，有收入，就應(yīng)該有成本
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