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每年五月底報(bào)的年報(bào)(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表)，是按照所得稅匯算清繳后的申報(bào)？還是按照上年第四季度的數(shù)申報(bào)

84785026| 提問時(shí)間：03/08 17:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按照上年第四季度的數(shù)申報(bào)
03/08 17:25
84785026
03/08 17:28
2024年3月做了一筆未分配利潤(rùn)調(diào)整的分錄，導(dǎo)致2023的利潤(rùn)增多了，所得稅匯算清繳表調(diào)整了，年報(bào)不需要?jiǎng)訂幔?/div>
文文老師
03/08 17:29
如果是這樣，年報(bào)要?jiǎng)樱凑{(diào)整后的填寫
84785026
03/08 17:36
這樣就跟金蝶財(cái)務(wù)軟件里面2023年末生成的報(bào)表不一致就不一致了，需要自己手動(dòng)改財(cái)務(wù)軟件里年末報(bào)表然后申報(bào)到電子稅務(wù)局年報(bào)？
文文老師
03/09 10:37
不一致，沒關(guān)系，能合理解釋。需要自己手動(dòng)改財(cái)務(wù)軟件里年末報(bào)表然后申報(bào)到電子稅務(wù)局年報(bào)
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