問題已解決

老師好，想咨詢一下，我在23年10申報(bào)表需要更正，因?yàn)橛袀€(gè)280元沒有做抵減。更正報(bào)表怎么填寫呢。

84785001| 提問時(shí)間：2024 03/08 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們不需要抵扣，因?yàn)槟銈儾唤欢愌健?/div>
2024 03/08 10:49
郭老師
2024 03/08 10:49
你看一下當(dāng)時(shí)是不是當(dāng)月不需要交稅。
郭老師
2024 03/08 10:49
不交稅的情況下不用填寫。
84785001
2024 03/08 10:51
已經(jīng)交稅了 我們是小規(guī)模，開了一張專票 交了900多
84785001
2024 03/08 10:51
當(dāng)時(shí)還不知道要減這筆款呢。現(xiàn)在稅務(wù)局老師打電話讓我們申請(qǐng)退稅
郭老師
2024 03/08 10:52
你好，你們是不是代開的時(shí)候已經(jīng)交了稅款？
郭老師
2024 03/08 10:52
如果沒有的話，在應(yīng)納稅減征額 還有減免表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
84785001
2024 03/08 10:55
你好，老師 我們之前是一般納稅人，后來轉(zhuǎn)成小規(guī)模了，所以報(bào)表就是1個(gè)月一申報(bào)的。去年10月申報(bào)的時(shí)候沒有想著還有抵扣280元，所以現(xiàn)在讓我們更正
郭老師
2024 03/08 10:55
你好，按照上面的來填寫，我給你寫了。
84785001
2024 03/08 11:03
老師，減免表里面有2個(gè)稅點(diǎn)減免 直接用這個(gè)數(shù)加上280元是嗎
郭老師
2024 03/08 11:06
對(duì)的，是的，是這么多的。
84785001
2024 03/08 11:22
謝謝老師，已修改
郭老師
2024 03/08 11:24
不用客氣，工作愉快。
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