問(wèn)題已解決

老師你好，我司2022年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除并享受了退稅52萬(wàn)，在2023年被查并在2024年補(bǔ)稅31萬(wàn)，賬目如何入賬，不懂做分錄，望指教。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/08 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款
2024 03/08 08:45
郭老師
2024 03/08 08:45
然后加計(jì)扣除的，不需要做賬務(wù)處理。
84784973
2024 03/08 09:04
滯納金入管理費(fèi)用？
郭老師
2024 03/08 09:07
你好，滯納金借營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸銀行
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