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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)，1.銷售開費(fèi)用報(bào)銷單2550元報(bào)銷興寧宴席獎(jiǎng)勵(lì)，老板微信付款這筆支付費(fèi)用。2.廠家將這筆費(fèi)用打到國臺(tái)中臺(tái)賬戶，用于抵減貨款。請(qǐng)問怎么做分錄？
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第一個(gè)借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
第二個(gè)發(fā)票怎么開的
2024 03/07 18:25
84785024 
2024 03/07 18:28
沒開發(fā)票，只在國臺(tái)小程序查到這筆費(fèi)用已到賬，但不是現(xiàn)金，是費(fèi)用形式，以后可以抵減貨款。
郭老師 
2024 03/07 18:29
借預(yù)付賬款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785024
2024 03/07 18:31
借貸都是負(fù)數(shù)？
郭老師
2024 03/07 18:34
你好，第一個(gè)借方是正數(shù)，第二個(gè)是復(fù)數(shù)
84785024
2024 03/07 18:35
這樣借貸不平哦
郭老師
2024 03/07 18:37
借預(yù)付賬款100
借銷售費(fèi)用-100
合計(jì)0
84785024
2024 03/07 18:38
借貸雙方金額不一致，保存不到這筆憑證的
郭老師
2024 03/07 18:45
截圖
你寫的我看下的
84785024
2024 03/08 11:44
宴席獎(jiǎng)勵(lì)入銷售費(fèi)用二級(jí)科目接待費(fèi)嗎？
郭老師
2024 03/08 11:48
你好
和你客戶發(fā)生的可以的
84785024
2024 03/08 11:54
借方有沒有二級(jí)科目？貸方可以是正數(shù)嗎？
郭老師
2024 03/08 11:58
把銷售費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
84785024
2024 03/08 12:05
賬也不平啊
郭老師
2024 03/08 12:07
你好，你截圖填寫之后的可以嗎？
郭老師
2024 03/08 12:07
上面填寫的不對(duì)，是放到借方負(fù)數(shù)，你是放到了貸方負(fù)數(shù)
84785024
2024 03/08 14:10
已更改了
郭老師
2024 03/08 14:11
你好，第二行的預(yù)付賬款也放到借方。
郭老師
2024 03/08 14:11
而且是一個(gè)正數(shù)，你沒有發(fā)現(xiàn)你和我寫的這個(gè)不一樣。
84785024
2024 03/08 14:14
好的，收到
郭老師
2024 03/08 14:16
是啊，就是這么做的。
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