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取得專票進項稅科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅對嗎？還是用應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
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你好！你認證前，先計入待認證，認證后計入進項稅額
2024 03/07 17:48
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-代抵扣進項稅
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣，這月抵扣了，是由應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅-已抵扣里？
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老師，當(dāng)月進來的進項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進項票金額 做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已抵扣進項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ， 根據(jù)已抵扣的進項稅和本月銷項稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進項 可以嗎？
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1、認證進項稅 借方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
貸方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2、抵扣進項稅 借方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
老師，認證和抵扣進項是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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