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增值稅申報(bào)表27、30行本年累計(jì)金額的數(shù)值咋算出來的？感覺不對(duì)呀
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你好，30行這里填寫的應(yīng)該是和二十五行一樣的，你是正常交稅吧，如果是一樣的話，這里就沒有問題啊。
03/07 14:47
郭老師 
03/07 14:47
然后27和30行填寫的又是一樣。
84785020 
03/07 14:50
老師3824.82咋算的啊，正常呀
郭老師
03/07 14:51
你這個(gè)本月是正確的，然后他這個(gè)本年累計(jì)，你看一下他累積了幾個(gè)月的，是兩個(gè)月的嗎？上一個(gè)月你是不是填寫的不對(duì)。
郭老師
03/07 14:51
你這里累計(jì)自己修改不了啊，這是從所屬期一月份到這個(gè)月的。
84785020
03/07 14:52
這個(gè)數(shù)咋累計(jì)去年12月的稅呢
郭老師
03/07 14:53
你好，從去年12月份兒開始的嗎？
84785020
03/07 19:06
是的現(xiàn)在3月報(bào)2月的，27行本年累計(jì)金額是去年12月和今年1月的合計(jì)金額，
郭老師
03/07 19:08
那這里是申報(bào)期1-2月份的
84785020
03/07 19:48
是的，累計(jì)數(shù)應(yīng)該是按收付實(shí)現(xiàn)制按入申報(bào)期入稅庫的金額
郭老師
03/07 19:49
你好，那你去看一下你上一個(gè)月的申報(bào)表是不是不對(duì)
這個(gè)月本月沒有問題，本年累計(jì)了不對(duì)，那你就去看上一個(gè)月，還有上上一個(gè)月的。
84785020
03/07 19:52
系統(tǒng)自動(dòng)的啊改不了。應(yīng)交的都對(duì)著啊。那27本年累計(jì)不就按入庫的么。1月申報(bào)的12月的，2月申報(bào)1月的，3月申報(bào)2月的，那3月累計(jì)的就是12.1的實(shí)際入庫數(shù)啊
84785020
03/07 19:52
您看您報(bào)表不就是這樣嗎哈
郭老師
03/07 19:54
按照入庫的屬期來計(jì)算的
84785020
03/07 19:56
那就我說的，因?yàn)?月的稅款還沒入庫，所以累計(jì)的是12月+次年1月的。對(duì)著了吧老師
郭老師
03/07 20:00
你好對(duì)的
是這么做的
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