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問題已解決
老師您好，2024年的交易會費用在2023年入賬了，怎么調(diào)整
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你好，你當(dāng)時是怎么做的憑證？
03/07 11:12
84785011 
03/07 11:29
借：營業(yè)費用 貸：預(yù)付賬款
宋生老師 
03/07 11:29
你好，你如果想調(diào)整是借，預(yù)付賬款，貸，以前年度損益調(diào)整。
84785011
03/07 11:30
借：銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費
貸：預(yù)付賬款
宋生老師
03/07 11:30
你好，你的問題是什么？
84785011
03/07 11:33
2024年的交易會費收到發(fā)票就計入2023年的銷售費用了，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)該將該筆費用計入2024年，那我在2024年調(diào)整的會計分錄怎么寫的
宋生老師
03/07 11:33
你好！借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84785011
03/07 11:34
2023年收到2024年的交易會發(fā)票的會計分錄是 借：銷售費用 貸：預(yù)付賬款，現(xiàn)在在2024年該如何調(diào)整
宋生老師
03/07 11:36
你好！就是上面的分錄，借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84785011
03/07 11:42
那現(xiàn)在計入2024年的費用可以直接計入銷售費用嗎，2023年報表需要調(diào)整嗎
宋生老師
03/07 11:45
你好，可以進(jìn)入銷售費用。匯算的時候要調(diào)。
84785011
03/07 11:50
老師，那現(xiàn)在就是做2023年匯算清繳，費用類要調(diào)整，然后2024年先通過以前年度損益調(diào)整科目，再重新計入當(dāng)期銷售費用，對嗎
宋生老師
03/07 11:52
你好！是的，就是這樣
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