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實(shí)務(wù)
問題已解決
每個(gè)月有多筆以下分錄應(yīng)該怎么做賬 1、當(dāng)月夠進(jìn)的原材料沒有發(fā)票只能暫估如何處理。次月取得發(fā)票后如何處理 2、每個(gè)月的銷售在次月月初與客戶對完賬后開發(fā)票，當(dāng)月收入怎么確認(rèn)，進(jìn)行暫估嗎？次月開具發(fā)票后如何做賬。
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次月取得之后，紅沖之前暫估的再做發(fā)票的，如果你生產(chǎn)領(lǐng)用了，暫估領(lǐng)用的還在做發(fā)票領(lǐng)用
借應(yīng)付賬款，貸原材料，借原材料，貸應(yīng)付賬款
第二個(gè)，按照正規(guī)的，你需要在當(dāng)月做收入發(fā)票開了之后紅沖收入再做發(fā)票的，但是實(shí)際做賬中，你可以在開發(fā)票的時(shí)候做收入，沒有開發(fā)票不用做。
2024 03/06 18:49
郭老師 
2024 03/06 18:49
如果是做無票收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
第二個(gè)月開了發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款或者是銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785023 
2024 03/06 18:56
老師，收入這一筆 暫估的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi) 科目是:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額嘛） 之前的會(huì)計(jì)做的是 其他應(yīng)付款–應(yīng)交增值稅
郭老師
2024 03/06 18:58
是的，對的，是這么做的。
84785023
2024 03/07 13:02
謝謝老師 祝您生活愉快
郭老師
2024 03/07 13:02
不用客氣，工作愉快，非常感謝
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