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問題已解決
老師 這筆分錄23年12月份的。做錯了。 24年一月調(diào)賬是。 借利潤分配-未分配利潤。 貸。調(diào)整以前年度損益么。
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您好，不對，上面分錄是利潤減少了，正確調(diào)整是把上年錯的分錄紅沖，再做正確的分錄，2個分錄里損益科目 用 以前年度損益調(diào)整來代替，最后把 以前年度損益 轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
03/06 16:12
84785000 
03/06 16:15
借營業(yè)外收入 -23337.57 貸本年利潤-23337.57 正確的是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 32671.58 貸營業(yè)外收入32671.58 是這樣么
廖君老師 
03/06 16:17
您好，我看12月分錄沒做錯呀，這是小規(guī)模的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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