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有限公司注銷，利潤-30，其他應(yīng)付款30轉(zhuǎn)入營業(yè)外。注銷 匯算時(shí) 顯示交稅7萬??？

84784974| 提問時(shí)間：2024 03/06 14:00
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入30萬，按照報(bào)表30*5%大概交1.5萬的稅 如果沒有匯算以前的虧損也不能彌補(bǔ)的，可以具體發(fā)下利潤表么
2024 03/06 14:03
84784974
2024 03/06 14:05
怎么 能找到您！
高輝老師
2024 03/06 14:09
你好，最好不要這樣調(diào)整，要不就匯算后申報(bào)彌補(bǔ)虧損，這樣差額就可以按照彌補(bǔ)后的交企業(yè)所得稅
84784974
2024 03/06 14:12
已經(jīng)匯算完23年呀！現(xiàn)在匯算24年的。23年末利潤-30，24年其他應(yīng)付款30萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，所得稅報(bào)表0稅?，F(xiàn)在匯算24年，出現(xiàn)稅款7萬?，F(xiàn)在辦理注銷呢！
高輝老師
2024 03/06 14:13
24年的匯算表可以看下么
84784974
2024 03/06 14:16
這樣的表格
84784974
2024 03/06 14:17
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 打不開。不知道為啥
高輝老師
2024 03/06 14:18
你好，彌補(bǔ)虧損表沒有填寫啊，金額還是0
84784974
2024 03/06 14:19
這個(gè)在哪里填寫?。?？這個(gè)不是自動生成的嗎??？不能填寫吧
84784974
2024 03/06 14:20
就這樣 一直打不開！一直轉(zhuǎn)…
高輝老師
2024 03/06 14:24
你好，彌補(bǔ)只要有經(jīng)營不可能是0的，，23年匯算就有數(shù)據(jù)，先匯算23年的
84784974
2024 03/06 14:25
23已經(jīng)匯算完畢！
高輝老師
2024 03/06 14:28
那沒問題的，就是需要把這次的彌補(bǔ)虧損也填上，彌補(bǔ)后再算企業(yè)所得稅
84784974
2024 03/06 14:29
注銷 最后還有一個(gè)表。是不是24匯算，先申報(bào)，在這里就提現(xiàn)彌補(bǔ)虧損了！最后不用交稅！
高輝老師
2024 03/06 14:30
你好，你現(xiàn)在做的這個(gè)表就是匯算24年的數(shù)據(jù)
84784974
2024 03/06 14:31
對。 24匯算都申報(bào)不了。
高輝老師
2024 03/06 14:37
你好，你沒有選擇彌補(bǔ)的表么
84784974
2024 03/06 14:38
選擇了呀！這表是必選的呀！
高輝老師
2024 03/06 14:42
不應(yīng)該打不開填不了的。只有可能是系統(tǒng)問題了，要不晚會再試試
84784974
2024 03/06 14:44
涉及補(bǔ)稅嗎?。?/div>
高輝老師
2024 03/06 14:48
311608.25彌補(bǔ)金額，報(bào)表金額311608.33，差額0.08，是不交稅的
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