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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在要報(bào)23年獎(jiǎng)金的個(gè)稅，要是想選擇并入工資的話，是不是2月工資基礎(chǔ)上把獎(jiǎng)金加上去報(bào)稅呢
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你好，幾月份發(fā)下去的？發(fā)放的次月申報(bào)
03/06 12:58
84784983 
03/06 13:00
我是2月發(fā)放的
郭老師 
03/06 13:01
二月份發(fā)放的，三月份一塊申報(bào)個(gè)稅，
84784983
03/06 13:01
要是我申報(bào)選擇并入2月工資里做，到時(shí)候做賬的時(shí)候獎(jiǎng)金要分開(kāi)做么
郭老師
03/06 13:02
你好，分開(kāi)做的，因?yàn)槟愕脑紤{證不一樣。
84784983
03/06 13:02
到時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做呢，目前2月發(fā)的獎(jiǎng)金，但是工資是跨月的，到時(shí)候并到工資里的話，這個(gè)月分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
03/06 13:05
你在2023年的時(shí)候做了計(jì)提的嗎？
84784983
03/06 13:06
沒(méi)有做計(jì)提，也是過(guò)年期間放假前就是2月臨時(shí)發(fā)放的
郭老師
03/06 13:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
84784983
03/06 13:23
上次問(wèn)的說(shuō)是做賬是借管理費(fèi)用
84784983
03/06 13:25
這個(gè)和報(bào)稅分開(kāi)的對(duì)吧，我到時(shí)候下個(gè)月發(fā)工資還是按照我實(shí)際的發(fā)吧，我計(jì)提2月工資的時(shí)候是不是還是不加獎(jiǎng)金的金額，因?yàn)槲铱茨愕姆咒浭且贿M(jìn)一出的。
郭老師
03/06 13:27
你好，當(dāng)年的用管理費(fèi)用，如果是跨年了，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，你是抵扣2023年的還是2024年？
84784983
03/06 13:38
這算是2023年終獎(jiǎng)，但是是2024年2月發(fā)的
郭老師
03/06 13:38
好，2023年的話用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不要做管理費(fèi)用。
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