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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問：有一筆21年2月的短期借款20萬（向其他公司借的），24年調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬。謝謝！
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你好，向其他公司借的，那? 其他應(yīng)付款 明細(xì)應(yīng)當(dāng)是：其他應(yīng)付款—其他公司? 才對啊?
03/06 10:37
84784975 
03/06 11:05
不好意思，是我沒表述清楚。我們是B公司，借款給我們的A公司是股東，當(dāng)時(shí)做的是：借：短期借款20萬，貸：銀行存款20萬。后期可以用其他應(yīng)付款--法人還款嗎？
鄒老師 
03/06 11:07
你好，既然是你們找A公司，那你之前的分錄也不對啊
你們找A公司借款，分錄是，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—A公司
84784975
03/06 11:31
不好意思，我寫反了，是你寫的那個(gè)分錄。請問這筆短期借款2年了都掛在賬上，能弄其他應(yīng)付法人沖嗎？
鄒老師
03/06 11:35
你好，如果不是法人代表代替公司償還了這個(gè)借款，是不能計(jì)入??其他應(yīng)付款--法人 明細(xì)的
84784975
03/06 11:40
如果公司無法償還法人的款，法人也不能用這個(gè)償還短期借款，那其他應(yīng)付款-法人要怎么處理呢？
鄒老師
03/06 11:40
你好，是暫時(shí)無法償還，還是確定不需要償還了？?
84784975
03/06 11:49
確定無法償還
鄒老師
03/06 11:50
你好，確定不需要償還了，轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入? 就是了?
84784975
03/06 11:52
可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎？
鄒老師
03/06 11:53
你好，經(jīng)過全體股東同意，是可以的
84784975
03/06 12:01
好的，謝謝老師
鄒老師
03/06 12:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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