問(wèn)題已解決

去年12月工資計(jì)提少了，1月發(fā)的工資多了幾萬(wàn)，需要怎么做分錄，去年的匯算清繳要怎么調(diào)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 10:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
要是您去年的匯算清繳還沒(méi)做呢，你現(xiàn)在補(bǔ)上，然后匯算清繳就可以扣除了。
03/06 10:25
84784960
03/06 11:33
直接改憑證嗎
84784960
03/06 11:33
憑證是做在去年還是今年
玲老師
03/06 11:37
你好，在今年補(bǔ)一個(gè)分錄就行。
84784960
03/06 15:07
分錄咋寫(xiě)呢
玲老師
03/06 15:10
正常計(jì)提工資是計(jì)入哪一個(gè)科目了？
84784960
03/06 15:38
應(yīng)付職工薪酬工資
玲老師
03/06 15:40
借方是哪個(gè)科目？我看影不影響損益。
玲老師
03/06 15:41
影響損益的就是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬。
84784960
03/06 20:43
借是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工資。貸 應(yīng)付職工薪酬 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
03/06 21:17
借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
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