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請問老師利潤分配未分配利潤有正數(shù)余額，我怎么調整到?jīng)]有
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你好，未分配利潤有正數(shù)余額沒問題，調整的目的是？
2024 03/06 00:04
84784959 
2024 03/06 00:05
我以前年度把退回的匯算企稅做到了利潤分配未分配利潤里了，請問我現(xiàn)在怎么調整？
84784959
2024 03/06 00:07
現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表里有這這個未分配利潤金額，實際利潤表里利潤是負數(shù)。我改怎么調整這個未分配利潤的數(shù)呢。
CC橙老師 
2024 03/06 00:09
退稅最后是結轉到未分配利潤，不用調整
84784959
2024 03/06 00:10
但是我現(xiàn)在注銷公司有這一未分配利潤，專管員讓我調整報表
CC橙老師
2024 03/06 00:15
注銷時有未分配利潤是要分配了，資產(chǎn)負債表還有什么科目有余額？
84784959
2024 03/06 00:19
現(xiàn)金，其他應收款，應付工資，其他應付款
CC橙老師
2024 03/06 00:22
收回其他應收款，再用資金把應付工資、其他應付款付了，注銷時這些都要處理完，處理了再看未分配是正是負
84784959
2024 03/06 00:24
請問老師我現(xiàn)在就要調整這個表，怎么調
84784959
2024 03/06 00:25
應付工資那些已經(jīng)用現(xiàn)金支付了，收不回來的也就算了。
CC橙老師
2024 03/06 00:33
收不回來的其他應收是你的虧損，不應付的應付工資和其他應付款是你的收益，有依據(jù)證明收不回來不用付的轉到未分配利潤，圖片看不清，最終負債科目都不能有余額，資產(chǎn)除了貨幣資金也不能有余額
84784959
2024 03/06 00:35
不知道現(xiàn)在能不能看清
84784959
2024 03/06 00:36
期初有余額，期末都沒有余額了，我搞忘了
84784959
2024 03/06 00:39
我這期末都沒有余額了，專管員為啥非要說我還有3千利潤呢
CC橙老師
2024 03/06 00:47
看得清了，看不出有3千利潤，專管員只是看報表說3千利潤嗎
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