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我想問下1月小規(guī)模報了1%稅率未開票收入做賬也是按1%做的，2月變成一般納稅人了對方來開票只能開3%，這怎么調(diào)賬呢？沖的話后邊已經(jīng)沒有1%稅率收入，求求指導(dǎo)下

84785034| 提問時間：2024 03/05 13:57
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明&老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
同學(xué)你好，把1月的做賬和報稅都按照原來的數(shù)字做紅字，2月按照實(shí)際的3%開具就可以了。和對方溝通一下看，因?yàn)殚_3%對他們還是有利的。
2024 03/05 13:58
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