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問題已解決
老師，我們公司進(jìn)項發(fā)票比較多，收到進(jìn)項發(fā)票時我們都做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅），可認(rèn)證是我們只認(rèn)證抵扣了其中的一部分，這樣子賬務(wù)做賬的進(jìn)項和申報的進(jìn)項抵扣不符，這種情況該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，你可以分別做到2個科目，收到進(jìn)項發(fā)票準(zhǔn)備當(dāng)月認(rèn)證時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅），收到進(jìn)項發(fā)票準(zhǔn)備當(dāng)月不認(rèn)證時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證），要確保應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）和稅務(wù)申報一致才行。處理方法是把全部認(rèn)證掉，和稅務(wù)系統(tǒng)對上即可。
03/05 11:38
84785031 
03/05 11:59
可是全部認(rèn)證掉會出現(xiàn)留抵，我們不想認(rèn)證這么多，能否把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證
）
明&老師 
03/05 12:16
也可以的，只要能把進(jìn)對上稅務(wù)系統(tǒng)就可以。
84785031
03/05 12:19
老師，那待認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
明&老師
03/05 12:21
同學(xué)你好，我覺得不轉(zhuǎn)比較合適。因為未交增值稅應(yīng)該是和你實際未交是相符的，待認(rèn)證放進(jìn)去的話，余額對不上了。
84785031
03/05 12:56
好的，謝謝老師的解答
明&老師
03/05 12:57
不用客氣，歡迎您隨時來提問。
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