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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們銷售貨物開了發(fā)票，款未付，然后我們經(jīng)理用這個銷售貨物開發(fā)票款未付的錢，在客戶公司交五險(xiǎn)一金這個怎么記會計(jì)分錄
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你好，為什么你們公司的經(jīng)理，五險(xiǎn)一金在客戶公司繳納呢？
2024 03/05 08:50
84785044 
2024 03/05 09:01
這個比較復(fù)雜
鄒老師 
2024 03/05 09:01
你好，正常情況下，你們公司的經(jīng)理，五險(xiǎn)一金應(yīng)當(dāng)在你們公司繳納才對啊
84785044
2024 03/05 09:03
客戶是我們經(jīng)理的熟人，每年的貨物錢總是沒有給，所以我們經(jīng)理在哪里擔(dān)了個虛職方便交五險(xiǎn)一金，然后錢就是抵貨物的
84785044
2024 03/05 09:03
知道，但是這個好多年都是這樣的
鄒老師
2024 03/05 09:04
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金
其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）
貸：應(yīng)收賬款—客戶單位
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